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2017年度乌鲁木齐人民广播电台部门决算公开说明

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附件1

2017年度乌鲁木齐人民广播电台部门决算

公开说明

目录

第一部分 乌鲁木齐人民广播电台概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分乌鲁木齐人民广播电台概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能

1、及时、全面、准确地宣传党的路线、方针、政策,坚持正确的舆论导向。

2、开办汉、维语广播节目,丰富各族市民的文化生活。

3、围绕市委、市政府的中心工作做好新闻宣传。

4、承担中央人民广播电台、中央电视台部分节目的转播。

(二)机构设置

1、广播电台包括 17个职能处室,分别是:办公室、组织人事科、纪检监察室、财务科、总编室、文艺制作室、新闻与社教节目部、维语节目部、交通节目部、旅游音乐节目部、广告管理部、技术部、中波发射部、新闻采编部、退管科、节目研究室、新媒体事业部。

2、年末编制情况、实有人数情况:2017年末事业编制302人,2017年末实有在编职工274人,离休1人,退休116人(已全部转入社保)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐人民广播电台部门决算包括:乌鲁木齐人民广播电台本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐人民广播电台2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐人民广播电台

事业单位

2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6472.06万元,与上年相比,增加1371.23万元,增长26.88%,增减变化主要原因是:财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金、追加三项奖等增加666.37万元,事业收入因市场竞争激烈减少292.05万元,其他收入因直播系统升级改造项目等增加996.91万元。支出6267.39万元,与上年相比,增加1166.56万元,增长22.87%,增减变化主要原因是:基本支出增加34.24万元,项目支出增加1132.32万元,包括电台直播系统升级改造支出、2018年度访惠聚工作经费支出、中央补助地方专项支出等。事业结余58.67万元,与上年相比,增加58.67万元,增长100%。增减变化主要原因是:电台直播系统升级改造资金余款。财政补助结转146万元,为政府采购预留资金。

与预算相比情况。2017年初收入预算5942.81万元,支出预算5942.81万元。实际执行过程中,当年收入6472.06万元,与预算相比,增加529.25万元,增长8.9%,主要原因是财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金、追加三项奖等而增加,事业收入因市场竞争激烈而减少,其他收入因直播系统升级改造项目等而增加。当年支出6267.39万元,与预算相比,增加324.56万元,增长5.46%,主要是补缴2014年至2016年度职业年金,在保证人员经费的同时,酌情减少公用日常支出。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6472.06万元,其中:财政拨款收入2538.08万元,占39.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2860.9万元,占44.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1073.08万元,占16.58%。增减变化的主要原因是:财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金、追加三项奖等增加666.37万元,事业收入因市场竞争激烈减少292.05万元,其他收入因直播系统升级改造项目等增加996.91万元。

与预算相比情况。2017年初收入预算5942.81万元,其中:财政拨款收入1173.35万元;其他资金4769.46万元。收入决算比预算增加529.25万元,增长8.9%。其中财政拨款收入2538.08万元,比预算增加1364.73万元,增长116.31%,主要是追加2016年工资调标增资、201410月至201612月职业年金和养老保险、精神文明等四项奖、西新工程、2016年度中央专项资金、2017年度中央专项资金、无线数字覆盖项目和重点栏目宣传和科学技术进步专项、“访惠聚”工作经费、退休职工抚恤金等;事业收入减少1908.56万元,主要是市场竞争严峻,各种媒体应运而生,使得传统媒体在市场大环境中受到一定的影响。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6267.39万元,其中:基本支出5135.1万元,占82%;项目支出1132.3万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出增加34.24万元,项目支出增加1132.32万元,包括电台直播系统升级改造支出、2018年度“访惠聚”工作经费支出、中央补助地方专项支出等。

与预算相比情况。2017年初支出预算5942.81万元。实际执行过程中,当年支出6267.39万元,与预算相比,增加324.56万元,增长5.46%。主要是补缴2014年至2016年度职业年金,在保证人员经费的同时,酌情减少公用日常支出。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2538.08万元,与上年相比,增加666.36万元,增长35.6%。增减变化的主要原因是:在职人员经费增加290万元,三项奖增加185.22万元,退休人员抚恤金增加29.14万元,中央补助地方文化资金增加162万元。财政拨款支出2392.08万元,与上年相比,增加520.37万元,增长27.8%。其中:基本支出2251.08万元,项目支出141万元。财政拨款结转结余146万元,与上年相比,增加146万元,增长100%。增减变化的主要原因是:为政府采购预留资金。

与预算相比情况。2017年初财政拨款收入预算1173.35万元,实际执行过程中财政拨款收入2538.08万元,与预算相比增加1364.73万元,增长116.4%。主要是追加2016年工资调标增资、201410月至201612月职业年金和养老保险、精神文明等四项奖、西新工程、2016年度中央专项资金、2017年度中央专项资金、无线数字覆盖项目,重点栏目宣传和科学技术进步专项、访惠聚工作经费、退休职工抚恤金等。2017年初财政拨款支出预算1173.35万元,实际执行过程中财政拨款支出2392.08万元,与预算相比增加1218.73万元,增长103.87%。支出同比增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2392.08万元。与上年相比,增加520.37万元,增长27.8%。增减变化的主要原因是工资性支出增加550.74万元,商品和服务支出增加212.34万元,对个人好家庭补助支出减少292.87万元,其他性资本支出增加50.16万元。其中:按功能分类科目,文化体育与传媒支出1775.64万元,社会保障和就业支出616.44万元。按经济分类科目,工资和福利支出1972.92万元,商品和服务支出280.1万元,对个人和家庭补助88.91万元,其他资本性支出50.16万元。

与预算相比情况。2017年初财政拨款支出预算1173.35万元,实际执行过程中财政拨款支出2392.08万元,与预算相比增加1218.73万元,增长103.87%。主要是增加2016年工资调标增资支出、精神文明等四项奖金支出、“西新工程”电费支出、2016年度中央专项资金支出和无线数字覆盖项目,重点栏目宣传和科学技术进步专项、“访惠聚”工作经费支出、退休职工抚恤金支出等。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算。财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。

与预算相比情况。2017年度无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出。支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目,无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元,无支出0万元。

与预算相比情况。2017年度无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余204.67万元。与上年相比,增加204.67万元,增长100%。其中财政拨款结转结余146万元。与上年相比,增加146万元,增长100%。增减变化的主要原因是为政府采购预留资金。

其他有关说明内容。事业结余58.67万元,为电台改造资金余款。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度无一般公共预算“三公”经费支出,决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐人民广播电台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无一般公共预算“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐人民广播电台国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度无一般公共预算“三公”经费支出。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐人民广播电台机关运行经费支出189.26万元,比上年增加(减少)121.50万元,增长(降低)179.31%,主要原因是办公费增加10万元,电费增加6700元,差旅费增加10万元,维修(护)费增加31.60万元,劳务费增加72万元等。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐人民广播电台政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计3363.10万元,其中:流动资产1264.71万元,固定资产2098.39万元,其中:房屋88(平方米),价值8.21万元,共有车辆18辆,价值359.39万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1432.90万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐人民广播电台资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算200万元,项目支出决算200万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.维吾尔语广播项目

(1)项目基本情况及绩效目标

为更好地贯彻落实十八大精神和《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》,加快民族语言广播建设,全面贯彻乌鲁木齐市委市政府提出的“全力打造全疆引领之地,首善之城,全力推动科学跨越,后发赶超,全力实现经济和社会各项事业持续健康快速发展”的发展战略。上级对我台维语广播事业的发展予以支持。2014年1月1日,维吾尔语交通文艺广播经国家广电总局批准正式开播,为我市维吾尔语广播事业的长足发展奠定了基础,满足了广大少数民族群众日益增长的精神文化需求。该项目资金由市财政财政资金拨款,属固定项目。

2)项目资金申报及使用情况
维吾尔语广播项目专项资金年初财政拨款200万元,年度内无预算调整情况。在资金使用方面严格执行专款专用原则,力求资金使用规范有效。支付标准和支付依据合规合法,与预算二级经济科目相符。项目资金支出:基本工资支出60万、津贴补贴40万、办公费15万、差旅费5万、劳务费80万。实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
3)项目实施及管理情况
该项目由维吾尔语节目部负责项目的计划和预算草案,向广播电影电视局提出申请,经市财政局审批。为加强项目监管,由纪检、财务联合进行监督,效果良好。

4)目标完成情况

该项目已完成100%。目标任务已完成

5)项目效果情况
社会效益:我台申请开办了调频104.6维吾尔语交通文艺广播,实现了中波1071维吾尔语综合广播和调频104.6交通文艺广播的分频播出。收听范围扩大,同时段乌鲁木齐地区维吾尔语类收听率及市场占有率在同类广播中居前列。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207(类)04(款)02(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视一般行政管理事务,207(类)04(款)04(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播,207(类)04(款)99(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出,207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒支出,208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出,208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出,,208(类)05(款)99(项):社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。208(类)08(款)01(项):抚恤死亡抚恤。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件:2017年广播电台决算公开表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002


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2017年度乌鲁木齐人民广播电台部门决算

公开说明

目录

第一部分 乌鲁木齐人民广播电台概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分乌鲁木齐人民广播电台概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能

1、及时、全面、准确地宣传党的路线、方针、政策,坚持正确的舆论导向。

2、开办汉、维语广播节目,丰富各族市民的文化生活。

3、围绕市委、市政府的中心工作做好新闻宣传。

4、承担中央人民广播电台、中央电视台部分节目的转播。

(二)机构设置

1、广播电台包括 17个职能处室,分别是:办公室、组织人事科、纪检监察室、财务科、总编室、文艺制作室、新闻与社教节目部、维语节目部、交通节目部、旅游音乐节目部、广告管理部、技术部、中波发射部、新闻采编部、退管科、节目研究室、新媒体事业部。

2、年末编制情况、实有人数情况:2017年末事业编制302人,2017年末实有在编职工274人,离休1人,退休116人(已全部转入社保)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐人民广播电台部门决算包括:乌鲁木齐人民广播电台本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐人民广播电台2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐人民广播电台

事业单位

2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6472.06万元,与上年相比,增加1371.23万元,增长26.88%,增减变化主要原因是:财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金、追加三项奖等增加666.37万元,事业收入因市场竞争激烈减少292.05万元,其他收入因直播系统升级改造项目等增加996.91万元。支出6267.39万元,与上年相比,增加1166.56万元,增长22.87%,增减变化主要原因是:基本支出增加34.24万元,项目支出增加1132.32万元,包括电台直播系统升级改造支出、2018年度访惠聚工作经费支出、中央补助地方专项支出等。事业结余58.67万元,与上年相比,增加58.67万元,增长100%。增减变化主要原因是:电台直播系统升级改造资金余款。财政补助结转146万元,为政府采购预留资金。

与预算相比情况。2017年初收入预算5942.81万元,支出预算5942.81万元。实际执行过程中,当年收入6472.06万元,与预算相比,增加529.25万元,增长8.9%,主要原因是财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金、追加三项奖等而增加,事业收入因市场竞争激烈而减少,其他收入因直播系统升级改造项目等而增加。当年支出6267.39万元,与预算相比,增加324.56万元,增长5.46%,主要是补缴2014年至2016年度职业年金,在保证人员经费的同时,酌情减少公用日常支出。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6472.06万元,其中:财政拨款收入2538.08万元,占39.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2860.9万元,占44.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1073.08万元,占16.58%。增减变化的主要原因是:财政拨款因工资调标增资、拨付以前年度养老金、职业年金、追加三项奖等增加666.37万元,事业收入因市场竞争激烈减少292.05万元,其他收入因直播系统升级改造项目等增加996.91万元。

与预算相比情况。2017年初收入预算5942.81万元,其中:财政拨款收入1173.35万元;其他资金4769.46万元。收入决算比预算增加529.25万元,增长8.9%。其中财政拨款收入2538.08万元,比预算增加1364.73万元,增长116.31%,主要是追加2016年工资调标增资、201410月至201612月职业年金和养老保险、精神文明等四项奖、西新工程、2016年度中央专项资金、2017年度中央专项资金、无线数字覆盖项目和重点栏目宣传和科学技术进步专项、“访惠聚”工作经费、退休职工抚恤金等;事业收入减少1908.56万元,主要是市场竞争严峻,各种媒体应运而生,使得传统媒体在市场大环境中受到一定的影响。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6267.39万元,其中:基本支出5135.1万元,占82%;项目支出1132.3万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出增加34.24万元,项目支出增加1132.32万元,包括电台直播系统升级改造支出、2018年度“访惠聚”工作经费支出、中央补助地方专项支出等。

与预算相比情况。2017年初支出预算5942.81万元。实际执行过程中,当年支出6267.39万元,与预算相比,增加324.56万元,增长5.46%。主要是补缴2014年至2016年度职业年金,在保证人员经费的同时,酌情减少公用日常支出。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2538.08万元,与上年相比,增加666.36万元,增长35.6%。增减变化的主要原因是:在职人员经费增加290万元,三项奖增加185.22万元,退休人员抚恤金增加29.14万元,中央补助地方文化资金增加162万元。财政拨款支出2392.08万元,与上年相比,增加520.37万元,增长27.8%。其中:基本支出2251.08万元,项目支出141万元。财政拨款结转结余146万元,与上年相比,增加146万元,增长100%。增减变化的主要原因是:为政府采购预留资金。

与预算相比情况。2017年初财政拨款收入预算1173.35万元,实际执行过程中财政拨款收入2538.08万元,与预算相比增加1364.73万元,增长116.4%。主要是追加2016年工资调标增资、201410月至201612月职业年金和养老保险、精神文明等四项奖、西新工程、2016年度中央专项资金、2017年度中央专项资金、无线数字覆盖项目,重点栏目宣传和科学技术进步专项、访惠聚工作经费、退休职工抚恤金等。2017年初财政拨款支出预算1173.35万元,实际执行过程中财政拨款支出2392.08万元,与预算相比增加1218.73万元,增长103.87%。支出同比增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2392.08万元。与上年相比,增加520.37万元,增长27.8%。增减变化的主要原因是工资性支出增加550.74万元,商品和服务支出增加212.34万元,对个人好家庭补助支出减少292.87万元,其他性资本支出增加50.16万元。其中:按功能分类科目,文化体育与传媒支出1775.64万元,社会保障和就业支出616.44万元。按经济分类科目,工资和福利支出1972.92万元,商品和服务支出280.1万元,对个人和家庭补助88.91万元,其他资本性支出50.16万元。

与预算相比情况。2017年初财政拨款支出预算1173.35万元,实际执行过程中财政拨款支出2392.08万元,与预算相比增加1218.73万元,增长103.87%。主要是增加2016年工资调标增资支出、精神文明等四项奖金支出、“西新工程”电费支出、2016年度中央专项资金支出和无线数字覆盖项目,重点栏目宣传和科学技术进步专项、“访惠聚”工作经费支出、退休职工抚恤金支出等。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算。财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。

与预算相比情况。2017年度无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出。支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目,无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元,无支出0万元。

与预算相比情况。2017年度无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余204.67万元。与上年相比,增加204.67万元,增长100%。其中财政拨款结转结余146万元。与上年相比,增加146万元,增长100%。增减变化的主要原因是为政府采购预留资金。

其他有关说明内容。事业结余58.67万元,为电台改造资金余款。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度无一般公共预算“三公”经费支出,决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无一般公共预算“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐人民广播电台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无一般公共预算“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐人民广播电台国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度无一般公共预算“三公”经费支出。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐人民广播电台机关运行经费支出189.26万元,比上年增加(减少)121.50万元,增长(降低)179.31%,主要原因是办公费增加10万元,电费增加6700元,差旅费增加10万元,维修(护)费增加31.60万元,劳务费增加72万元等。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐人民广播电台政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计3363.10万元,其中:流动资产1264.71万元,固定资产2098.39万元,其中:房屋88(平方米),价值8.21万元,共有车辆18辆,价值359.39万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1432.90万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐人民广播电台资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算200万元,项目支出决算200万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.维吾尔语广播项目

(1)项目基本情况及绩效目标

为更好地贯彻落实十八大精神和《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》,加快民族语言广播建设,全面贯彻乌鲁木齐市委市政府提出的“全力打造全疆引领之地,首善之城,全力推动科学跨越,后发赶超,全力实现经济和社会各项事业持续健康快速发展”的发展战略。上级对我台维语广播事业的发展予以支持。2014年1月1日,维吾尔语交通文艺广播经国家广电总局批准正式开播,为我市维吾尔语广播事业的长足发展奠定了基础,满足了广大少数民族群众日益增长的精神文化需求。该项目资金由市财政财政资金拨款,属固定项目。

2)项目资金申报及使用情况
维吾尔语广播项目专项资金年初财政拨款200万元,年度内无预算调整情况。在资金使用方面严格执行专款专用原则,力求资金使用规范有效。支付标准和支付依据合规合法,与预算二级经济科目相符。项目资金支出:基本工资支出60万、津贴补贴40万、办公费15万、差旅费5万、劳务费80万。实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
3)项目实施及管理情况
该项目由维吾尔语节目部负责项目的计划和预算草案,向广播电影电视局提出申请,经市财政局审批。为加强项目监管,由纪检、财务联合进行监督,效果良好。

4)目标完成情况

该项目已完成100%。目标任务已完成

5)项目效果情况
社会效益:我台申请开办了调频104.6维吾尔语交通文艺广播,实现了中波1071维吾尔语综合广播和调频104.6交通文艺广播的分频播出。收听范围扩大,同时段乌鲁木齐地区维吾尔语类收听率及市场占有率在同类广播中居前列。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207(类)04(款)02(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视一般行政管理事务,207(类)04(款)04(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播,207(类)04(款)99(项):指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出,207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒支出,208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出,208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出,,208(类)05(款)99(项):社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。208(类)08(款)01(项):抚恤死亡抚恤。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


附件:2017年广播电台决算公开表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号