2023年度乌鲁木齐市统计局部门决算公开说明

一、单位情况

1．基本情况。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关统计工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担组织、领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（三）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究。

（四）负责全市农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（七）组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（八）建立健全统计登记制度和统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责全市统计单位名录库建设和管理；组织开展统计科研与统计交流合作。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、预测和监测工作，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，向社会公众提供统计信息服务。

（十）监督检查统计法律、法规的实施，开展统计工作督查、巡查，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

（十一）指导、推进全市统计信息化建设工作。

（十二）指导全市统计专业人才队伍建设；指导、监督区（县）和部门（单位）统计工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

市统计局设下列内设机构：党政办公室、统计执法监督科（政策法规科）、国民经济综合统计科、国民经济核算科、工业统计科、服务业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、能源与资源统计科、市统计调查（普查）监测中心。

当年新增设服务业统计科。变动原因：为进一步优化市统计局内部运行机制，提升我市统计工作水平，经市委编委2023年第1次编委会议研究决定，对我单位机关机构编制进行调整。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

市统计局列行政编制45名，其中：内设机构领导职数17名（含总统计师1名）

市统计调查（普查）监测中心列事业编15名，其中：领导职数3名（正科级1名、副科级2名）。

乌鲁木齐市统计局2023年度，实有人数103人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员49人。变动原因为：新录入公务员1人，人才引进1人，调入8人，退休4人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

新疆乌鲁木齐市统计局2023年年初预算收入数比上年增加274.55万元，增长20.26%；年初预算支出比上年减少313.44万元，增长23.5%。

（二）收入支出预算执行情况。

新疆乌鲁木齐市统计局2023年决算收入1429.46万元，比上年度增加274.55万元，增长20.26%；2023年决算支出1647.13万元，比上年增加313.44万元，增长23.5%。

1．收入支出与预算对比分析。 

 2023年新疆乌鲁木齐市统计局本年收入年初预算数1224.62万元，调整预算数1621.46万元，决算数1621.46万元。

2023年新疆乌鲁木齐市统计局本年支出年初预算数1282.27万元，调整预算数1665.64万元，决算数1665.64万元。           

2．收入支出结构分析。

2023年度本年收入1,629.46万元，其中：财政拨款收入1,621.46万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.01万元，占0.49%。

2023年度本年支出1647.13万元，其中，基本支出1120.19万元，占96.8%；项目支出526.94万元,占3.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年度本年收入1429.46万元，与上年相比，比上年度增加274.55万元，增长20.26%；2023年决算支出1647.13万元，比上年增加313.44万元，增长23.5%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：与上年无变化。

（2）会议费支出情况：与上年无变化。

（3）培训费支出情况：2023年度，培训费决算5.62万元，比上年增加5.6万元，增长233.2%。本年度培训正常开展相关费用增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

新疆乌鲁木齐市统计局2023年本年全年财政拨款收入1,621.46万元，其中：一般公共预算1,621.46万元，占比100 %；政府性基金预算0万元，占比0%；2023年度全年财政拨款支出1647.13万元，其中：按支出性质，基本支出1120.19万元，项目支出526.94万元。

5.非财政拨款收入分析。

2023年度事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.01万元，占0.49%。

（三）年末结转和结余情况。

新疆乌鲁木齐市统计局2023年年末结转结余0万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元，经营结余0万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

新疆乌鲁木齐市统计局2023年货币资金54.72万元，比上年增加-9.27万元，增长-14.49；

新疆乌鲁木齐市统计局2022年负债总计0万元，比上年度减少0万元。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数650.5万元，全年执行数481.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度项目正常开展，项目完成情况良好；二是绩效管理业务能力需要加强。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

为进一步提高决算报表质量，确保报表数据真实、完整积极完成相关工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照决算公开相关要求，将单位决算及绩效相关信息统一在官方网站挂网公开。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%